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聯系人:張經理 15106200300
聯系人:張先生 15106200900
 
納稅申報資料
和融會計代理有限公司2010-11-2發布|點擊量:378

申報資料:
(1)《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》主表和附列資料(表一、表二);
(2)會計報表(按季)
(3)*《普通發票銷售明細表》和《增值稅納稅申報附表(20項指標)》:(自2006年所屬期起)
(4)*《作廢、紅字發票原因分析表》
(5)《貨物運輸發票抵扣清單》;
(6)《海關完稅憑證抵扣清單》;
(7)《廢舊物資發票抵扣清單》;
(8)《廢舊物資發票開具清單》、《廢舊物資銷售明細表》、《廢舊物資/農業產品收購統計表》、《廢舊物資購銷存月報表》;(廢舊物資經營單位)
(9)《總分支機構稅收情況明細表》;(有本地分支機構的納稅人)
(10)《分支機構銷售明細表》;(有異地分支機構的納稅人)
(11)《福利企業增值稅納稅申報附表》;(福利企業)
(12)《成品油購銷存情況明細表》和《加油站 月份加油信息明細表》或加油IC卡、《加油站月銷售油品匯總表》;(成品油零售加油站)
(13)《機動車銷售統一發票清單》、已開具的機動車統一發票存根聯、《機動車識別代碼清單》、《機動車統一銷售發票領用存月報表》;(機動車生產、經銷企業)
(14)《廢舊物資/農業產品收購統計表》;(農產品加工、經銷企業)
(15)《增值稅減半征收申報附表》;(新型墻體材料生產等減半征稅企業)
(16)《電力企業增值稅銷項稅額和進項稅額傳遞單》;(實行就地預征的供、發電企業)
注:前面加“*”的表示只需報送電子信息;本清單中未包括出口免抵退企業應報的有關資料。 
(二)繳納消費稅的納稅人在辦理納稅申報時應報送下列納稅申報資料:
(1)《消費稅納稅申報表》;
(2)《金銀首飾購貨(加工)管理證明單》;
(三)繳納企業所得稅的納稅人在辦理納稅申報時應報送下列納稅申報資料:
季度申報只需報送《企業所得稅納稅申報表》及會計報表。
年度申報需報送以下申報資料:
(1)《企業所得稅納稅申報表》及附表;
(2)《企業所得稅項目備案申請表》;
(3)《稅收優惠審批文書》;
(4)會計報表;
(5)稅務機關要求上報的其他資料。
(四)外商投資企業和外國企業在辦理所得稅納稅申報時應報送下列資料:
季度申報只需報送《外商投資企業和外國企業季度所得稅申報表》。
年度申報需報送以下申報資料:
(1)《外商投資企業和外國企業年度所得稅申報表》;
(2)《外商投資企業和外國企業年度所得稅申報表》附表;
(3)《注冊會計師年度審計報告及年度財務報表》;
(4)《外商投資企業取消審批備案項目清單及其附表》;
(5)《稅收優惠審批文書》;
(6)稅務機關要求上報的其他資料;
 
 
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